區人大常委會(huì )：
????受區人民政府委托，現將江北區2022年決算草案報告如下，請予審議。
一、全區收支決算情況
根據市財政局批復我區的年終結算，全區一般公共預算收入、政府性基金預算收入及國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入合計675045萬(wàn)元，加上年結轉148856萬(wàn)元、上級補助收入779909萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉貸收入454200萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金140000萬(wàn)元、減上解支出133029萬(wàn)元、債務(wù)還本支出174202萬(wàn)元，以及安排預算穩定調節基金100000萬(wàn)元，全區地方財政預算財力為1790779萬(wàn)元。全區地方預算財政支出實(shí)際完成1628841萬(wàn)元，結轉下年161938萬(wàn)元。市財政批復我區決算數與我區上報決算數一致，具體如下：
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入總計1440327萬(wàn)元，其中：全區一般公共預算收入671933萬(wàn)元、上級補助收入322426萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金140000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉貸收入154200萬(wàn)元、上年結轉70435萬(wàn)元。
2.支出總計1440327萬(wàn)元，其中：全區一般公共預算支出988425萬(wàn)元、上解支出132695萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出144202萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金100000萬(wàn)元、結轉下年75005萬(wàn)元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
1.收入總計835583萬(wàn)元，其中：全區政府性基金收入921萬(wàn)元、上級補助收入457483萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入300000萬(wàn)元、上年結轉77179萬(wàn)元。
2.支出總計835583萬(wàn)元，其中：全區政府性基金支出638316萬(wàn)元、上解支出334萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出30000萬(wàn)元、結轉下年86933萬(wàn)元。
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算情況
1.收入總計3433萬(wàn)元，其中：區本級國有資本經(jīng)營(yíng)收入2191萬(wàn)元、上年結轉1242萬(wàn)元。
2.支出總計3433萬(wàn)元，其中：全區國有資本經(jīng)營(yíng)支出2100萬(wàn)元、調出資金1333萬(wàn)元。
二、區級收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入總計1427680萬(wàn)元，其中：區本級一般公共預算收入671933萬(wàn)元、上級補助收入322426萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金140000萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉貸收入154200萬(wàn)元、上年結轉56090萬(wàn)元、街鎮上解收入1698萬(wàn)元、調入資金81333萬(wàn)元。
2.支出總計1427680萬(wàn)元，其中：區級一般公共預算支出873607萬(wàn)元、上解支出132695萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出144200萬(wàn)元、外債還本2萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金100000萬(wàn)元、補助街鎮支出122436萬(wàn)元、結轉下年54740萬(wàn)元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
1.收入總計833802萬(wàn)元，其中：區本級政府性基金預算收入921萬(wàn)元、上級補助收入457483萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入300000萬(wàn)元、上年結轉75398萬(wàn)元。
2.支出總計833802萬(wàn)元，其中：區本級政府性基金預算支出619124萬(wàn)元、上解支出334萬(wàn)元、補助街鎮支出17624萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出30000萬(wàn)元、結轉下年86720萬(wàn)元。
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算情況
1.收入總計3433萬(wàn)元，其中：區本級國有資本預算收入2191萬(wàn)元，上年結轉1242萬(wàn)元。
??????2.支出總計3433萬(wàn)元，其中：區本級支出2100萬(wàn)元、調出資金1333萬(wàn)元。
區級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算情況與全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算情況相同。
三、街道收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
9個(gè)街道收入總計113861萬(wàn)元，其中，上級補助收入102859萬(wàn)元，上年結轉11002萬(wàn)元。
9個(gè)街道支出總計113861萬(wàn)元，一般公共預算支出97518萬(wàn)元、上解支出1687萬(wàn)元，結轉下年14656萬(wàn)元。
（二）政府性基金預算收支決算情況
9個(gè)街道收入總計16139萬(wàn)元，其中：政府性基金預算上級補助收入16040萬(wàn)元、上年結轉99萬(wàn)元。
9個(gè)街道支出16139萬(wàn)元，其中，政府性基金預算支出16043萬(wàn)元，結轉下年96萬(wàn)元。
四、部門(mén)收支決算情況
2022年江北區部門(mén)決算單位共368個(gè)，其中：區本級一級預算單位81個(gè)、二級預算單位287個(gè)。全區行政事業(yè)單位年末實(shí)有人數10986人，其中：在職人員10535人（行政人員2988人、參公人員643人、事業(yè)人員6904人），離休人員27人，退休人員（軍休代管干部未納入社保）424人；其他人員1090人（其中：由一般公共預算撥款開(kāi)支人員7人）。
部門(mén)決算年初結轉結余131305萬(wàn)元，其中：區本級130961萬(wàn)元，街鎮344萬(wàn)元。本年收入合計1543548萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入897486萬(wàn)元，政府性基金撥款收入551256萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入2100萬(wàn)元，事業(yè)收入91944萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入241萬(wàn)元，其他收入521萬(wàn)元。部門(mén)決算總支出1661622萬(wàn)元，其中：基本支出309282萬(wàn)元，項目支出1352123萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出217萬(wàn)元。加上4828萬(wàn)元非財政撥款結余后，部門(mén)決算年末結轉和結余17286萬(wàn)元，結余分配773萬(wàn)元。
五、其他重點(diǎn)報告事項
（一）預算績(jì)效管理情況
2022年著(zhù)力構建預算全方位、全覆蓋、全過(guò)程績(jì)效管理體系，推動(dòng)財政資金聚力增效。深化預算績(jì)效管理，對全區1000萬(wàn)元以上的項目全部納入事前績(jì)效評估，選取23個(gè)涉及民生或債券資金安排項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，在2022年全市財政績(jì)效考核中位居第一。
（二）政府債務(wù)限額、余額，當年新增和償還情況
2022年，市財政下達我區新增債券資金280000萬(wàn)元，其中：一般債券10000萬(wàn)元、專(zhuān)項債券270000萬(wàn)元，安排用于江北區“兩江四岸”文化旅游基礎設施、長(cháng)安三工廠(chǎng)城鎮老舊小區基礎設施、江北區醫療衛生基礎設施等重點(diǎn)建設項目支出；再融資債券174200萬(wàn)元，安排用于置換存量債務(wù)。年末，我區政府債務(wù)余額為2158700萬(wàn)元，其中：一般債券余額853900萬(wàn)元，專(zhuān)項債券余額1304800萬(wàn)元。
（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況
2021年末預算穩定調節基金余額為147669萬(wàn)元，2022年初動(dòng)用預算穩定基金100000萬(wàn)元，動(dòng)用后全區財政預算穩定調節基金余額為47669萬(wàn)元。為平衡年初預算，年度中動(dòng)用40000萬(wàn)元預算穩定調節基金。2022年決算辦理時(shí)，按照《預算法》關(guān)于補充預算穩定調節基金的相關(guān)規定，安排預算穩定調節基金100000萬(wàn)元，年末余額為107669萬(wàn)元。
2022年，全區財政安排預備費20000萬(wàn)元，根據年度預算中的突發(fā)事件，實(shí)際動(dòng)用年度預備費20000萬(wàn)元，主要用于疫情防控、應急搶險、預防山火等應急事項支出。
2021年全區一般公共預算結轉70435萬(wàn)元，納入2022年預算安排支出。2022年全區一般公共預算結轉75005萬(wàn)元。
（四）直達資金使用情況
2022年，我區收到中央和市級直達資金69169萬(wàn)元，主要用于支持落實(shí)減稅降費政策，保障重點(diǎn)民生支出以及城鄉義務(wù)教育補助、基本公共衛生服務(wù)補助、就業(yè)補助、城鄉醫療救助、困難群眾救助補助等基本民生支出。
（五）三公經(jīng)費支出情況
2022年，區級“三公”經(jīng)費支出合計3556萬(wàn)元，其中
其中因公出國出（境）為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費3469萬(wàn)元（包括公務(wù)用車(chē)購置費為1654萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1815萬(wàn)元）；公務(wù)接待費為87萬(wàn)元，全部為國內接待費。三公經(jīng)費決算數較2021年減少79萬(wàn)元，主要是區級各部門(mén)認真貫徹落實(shí)中央“厲行節約、反對浪費”和政府過(guò)緊日子要求，從嚴從緊控制經(jīng)費開(kāi)支。同時(shí)，受新冠疫情影響，因公出國（境）基本停止，費用相應減少。
（六）審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況
2023?年上半年，區審計局依法對 2022?年度區級預算執行和 決算草案編制進(jìn)行了審計，指出了滯留非稅收入、存量資金未及時(shí)上繳統籌、部分債券資金使用不及時(shí)等問(wèn)題，并提出了整改意見(jiàn)和工作建議。區財政局等部門(mén)對照審計報告，按項逐條細化分解整改責任，形成審計查出問(wèn)題整改責任清單，目前已對滯留非稅收入、招商引資政策兌現、未有效統籌部門(mén)結轉結余資金等問(wèn)題進(jìn)行了即整即改，確保所有問(wèn)題在規定時(shí)間內全面整改到位。同時(shí)，對照審計發(fā)現問(wèn)題，舉一反三，查找工作中的薄弱環(huán)節，把審計發(fā)現問(wèn)題 整改作為嚴肅財經(jīng)法紀、促進(jìn)制度完善、規范財政管理的重要措施。截至2023年8月，審計發(fā)現的五類(lèi)14個(gè)問(wèn)題中，完成整改14個(gè)，整改完成率100%。
?
?
附件：1.名詞解釋
2.重慶市江北區2022年決算草案
3.重慶市江北區2022年部門(mén)決算公開(kāi)明細表
?
版權所有：重慶市江北區人民政府主辦：重慶市江北區人民政府辦公室
ICP備案：渝ICP備2022001470號-1網(wǎng)站標識碼： 5001050001
渝公網(wǎng)安備：50010502000070號
大
中
小
語(yǔ)音播報
退出播報模式
